« späť
- Číslo faktúry: 61220107
- Interné číslo: 20220035
- Dodávateľ: PROENERGY, s.r.o., Liptovský Mikuláš
- Dodávateľ IČO: 43965849
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Komplexný servis GDPR za 01/2022
- Cena: 156,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2022
- Dátum splatnosti faktúry: 2.3.2022
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: