« späť
- Číslo faktúry: 601500174
- Interné číslo: 20150017
- Dodávateľ: PROBUGAS a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 47695421
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Dodávka plynu vo fľašiach (rolba – ZŠ)
- Cena: 218,95 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.1.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 29.1.2015
- Dátum úhrady faktúry: 30.1.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktkúra-20150017-Probugas-001.jpg [ 282.5 KB ]
