« späť
- Číslo faktúry: 210611480
- Interné číslo: 20210478
- Dodávateľ: Pretože TRIPSY s.r.o., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 52724077
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kancelársky papier 50 balíkov
- Cena: 153,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.6.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 12.7.2021
- Dátum úhrady faktúry: 6.7.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: