« späť
- Číslo faktúry: 210510771
- Interné číslo: 20210345
- Dodávateľ: Pretože TRIPSY s.r.o., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 52724077
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Euro obal na hrubé doklady s chlopňou-stredisko Správa
- Cena: 92,52 €
- Dátum vystavenia faktúry: 17.5.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 31.5.2021
- Dátum úhrady faktúry: 31.5.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: