« späť
- Číslo faktúry: 2019630
- Interné číslo: 20190998
- Dodávateľ: PRAMEŇ spol. s r.o., Tŕstie
- Dodávateľ IČO: 31642837
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Pitný režim pre pracovníkov Údržby verejnej zelene (kosci a hrabači)
- Cena: 43,20 €
- Dátum vystavenia faktúry: 10.9.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 24.9.2019
- Dátum úhrady faktúry: 24.9.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: