« späť
- Číslo faktúry: 2015410
- Interné číslo: 20150693
- Dodávateľ: PRAMEŇ s.r.o., Pružina
- Dodávateľ IČO: 31642837
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Pitný režim pre pracovníkov Údržby verejnej zelene
- Cena: 86,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.7.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 15.7.2015
- Dátum úhrady faktúry: 20.7.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150693-PRAMEŇ-001.jpg [ 326.46 KB ]
