« späť
- Číslo faktúry: 2014545
- Interné číslo: 20140681
- Dodávateľ: PRAMEŇ s.r.o., Pružina
- Dodávateľ IČO: 31642837
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Pitný režim pre pracovníkov Údržby verejnej zelene
- Cena: 86,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 12.8.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 26.8.2014
- Dátum úhrady faktúry: 4.9.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140681-Prameň-001.jpg [ 295.46 KB ]
