« späť
- Číslo faktúry: 019/2012
- Interné číslo: 20120111
- Dodávateľ: PPÚ-BTS, Štefan Miklušica, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34973877
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Činnosť BOZP za 2/2012
- Cena: 165,97 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.02.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 14.3.2012
- Dátum úhrady faktúry: 22.3.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/doc_icon.jpg){kind=icon}
Faktúra-20120111-PPU-BTS1.doc [ 70.85 KB ]