« späť
- Číslo faktúry: 007/2015
- Interné číslo: 20150067
- Dodávateľ: PPÚ-BTS Štefan Miklušica, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34973877
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Činnosť BOZP za 01/2015 – všetky strediská
- Cena: 165,67 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 14.2.2015
- Dátum úhrady faktúry: 18.2.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150067-PPÚ-BTS-001.jpg [ 263.63 KB ]