« späť
- Číslo faktúry: 091/2012
- Interné číslo: 20120548
- Dodávateľ: PPÚ_BTS, Štefan Miklušice, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34973877
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Činnosť BOZP za 08/2012
- Cena: 165,97 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 14.8.2012
- Dátum úhrady faktúry: 18.9.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120548-PPÚ-BTS-001.jpg [ 265.85 KB ]
