« späť
- Číslo faktúry: 062/2014
- Interné číslo: 20140532
- Dodávateľ: PPÚ BTS - Štefan Miklušica, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 37943877
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Činnosť BOZP za 06/2014 – všetky strediská
- Cena: 165,97 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 14.7.2014
- Dátum úhrady faktúry: 7.7.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140532-PPÚ-BTS-001.jpg [ 340.43 KB ]
