« späť
- Číslo faktúry: 055/2012
- Interné číslo: 20120333
- Dodávateľ: PPÚ-BTS Štefan Miklušica, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34973877
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Činnosť BOZP za 05/2012
- Cena: 165,97 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.05.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 14.6.2012
- Dátum úhrady faktúry: 21.6.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120333-PPÚ-BTS-001.jpg [ 321.76 KB ]
