« späť
- Číslo faktúry: 040/2014
- Interné číslo: 20140329
- Dodávateľ: PPÚ-BTS, Štefan Miklušica, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34973877
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Činnosť BOZP za 04/2014 – všetky strediská
- Cena: 165,97 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 14.5.2014
- Dátum úhrady faktúry: 20.5.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140329-PPÚ-BTS-001.jpg [ 265.73 KB ]
