« späť
- Číslo faktúry: 031/2012
- Interné číslo: 20120195
- Dodávateľ: PPÚ-BTS Štefan Miklušica, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34973877
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Činnosť BOZP za 03/2012
- Cena: 165,97 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 14.4.2012
- Dátum úhrady faktúry: 23.4.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/doc_icon.jpg){kind=icon}
Faktúra-20120195-PPÚ-BTS.doc [ 109.75 KB ]