« späť
- Číslo faktúry: 062/2015
- Interné číslo: 20150675
- Dodávateľ: PPÚ-BTS Štefan Miklušica, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34973877
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Činnosť BOZP 06/2015
- Cena: 165,97 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 14.7.2015
- Dátum úhrady faktúry: 20.7.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150675-PPÚ-BTS-001.jpg [ 262.18 KB ]
