« späť
- Číslo faktúry: 44/2013
- Interné číslo: 20130305
- Dodávateľ: PPÚ BTS Štefan Miklušica, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34973877
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Činnosť BOZP za 04/2013 – všetky strediská
- Cena: 165,97 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 14.5.2013
- Dátum úhrady faktúry: 21.5.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130305-PPÚ-BTS-001.jpg [ 262.28 KB ]
