« späť
- Číslo faktúry: 2200057605
- Interné číslo: 20201039
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Zrážky za 9-11/2020 – Zimný štadión
- Cena: 1 178,93 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 25.12.2020
- Dátum úhrady faktúry: 21.12.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: