« späť
- Číslo faktúry: 2200002379
- Interné číslo: 20200205
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Zrážky za 01-02/2020 – Zimný štadión
- Cena: 777,31 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.2.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 26.3.2020
- Dátum úhrady faktúry: 19.3.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: