« späť
- Číslo faktúry: 2210058433
- Interné číslo: 20211179
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Zrážky za 9-11/2021 – Zimný štadión
- Cena: 1 247,36 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 25.12.2021
- Dátum úhrady faktúry: 17.12.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: