« späť
- Číslo faktúry: 2210058437
- Interné číslo: 20211183
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Zrážky za 9-11/2021 – športová hala
- Cena: 270,59 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 25.12.2021
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: