« späť
- Číslo faktúry: 2200057609
- Interné číslo: 20201043
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Zrážky za 9-11/2020 Športová hala
- Cena: 255,43 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 25.12.2020
- Dátum úhrady faktúry: 21.12.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: