« späť
- Číslo faktúry: 2190069295
- Interné číslo: 20191508
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Zrážky za 12/2019 – Zimný štadión
- Cena: 407,87 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 27.1.2020
- Dátum úhrady faktúry: 14.1.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: