« späť
- Číslo faktúry: 2190020426
- Interné číslo: 20190685
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Zrážky 3-5/2019 Športová hala
- Cena: 262,34 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 26.6.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.6.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: