« späť
- Číslo faktúry: 2150005688
- Interné číslo: 20150449
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné zimný štadión za 04/2015
- Cena: 53,93 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 18.5.2015
- Dátum úhrady faktúry: 11.5.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150449-Pov.vod_.spol-001.jpg [ 365.41 KB ]
