« späť
- Číslo faktúry: 2190057399
- Interné číslo: 20191432
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné a stočné za 11/2019 – zimný štadión a krytá plaváreň
- Cena: 561,31 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 25.12.2019
- Dátum úhrady faktúry: 20.12.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: