« späť
- Číslo faktúry: 2180053048
- Interné číslo: 20181099
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.,P.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 09/2018 – Letné kúpalisko
- Cena: 78,04 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 25.10.2018
- Dátum úhrady faktúry: 18.10.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20181099-Pov.vod_.spol_..pdf [ 154.99 KB ]