« späť
- Číslo faktúry: 2150036170
- Interné číslo: 20151105
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 09/2015 – Letné kúpalisko
- Cena: 186,42 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 23.10.2015
- Dátum úhrady faktúry: 14.10.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151105-Pov.vod_.spol-001.jpg [ 315.6 KB ]
