« späť
- Číslo faktúry: 2150051809
- Interné číslo: 20151365
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné (Steiger)
- Cena: 156,98 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 24.12.2015
- Dátum úhrady faktúry: 15.12.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151365-Pov.vod_.spol-001.jpg [ 385 KB ]
