« späť
- Číslo faktúry: 2200008562
- Interné číslo: 20200425
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 02/05/2020 – športová hala
- Cena: 533,63 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 26.6.2020
- Dátum úhrady faktúry: 26.6.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: