« späť
- Číslo faktúry: 2190002553
- Interné číslo: 20190251
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za Športová hala
- Cena: 5 190,34 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 26.3.2019
- Dátum úhrady faktúry: 27.3.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: