« späť
- Číslo faktúry: 2150051814
- Interné číslo: 20151370
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné – Športová hala
- Cena: 248,09 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2015
- Dátum splatnosti faktúry:
- Dátum úhrady faktúry: 13.12.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151370-Pov.vod_.spol-001.jpg [ 391.24 KB ]
