« späť
- Číslo faktúry: 2150018147
- Interné číslo: 20150619
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné – športová hala
- Cena: 966,44 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 24.5.2015
- Dátum úhrady faktúry: 18.6.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150619-Pov.vod_.spol-001.jpg [ 324.28 KB ]
