« späť
- Číslo faktúry: 2150001489
- Interné číslo: 20150244
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné – športová hala
- Cena: 166,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 24.3.2015
- Dátum úhrady faktúry: 16.3.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150244-Pov.vod_.spol-001.jpg [ 375.58 KB ]
