« späť
- Číslo faktúry: 2140068397
- Interné číslo: 20141205
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné – stredisko Športová hala
- Cena: 892,86 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 24.12.2014
- Dátum úhrady faktúry: 22.12.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20141205-Pov.vod_.spol_..jpg [ 368.62 KB ]
