« späť
- Číslo faktúry: 2140068393
- Interné číslo: 20141201
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s.,Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné – Športová hala
- Cena: 186,42 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 24.12.2014
- Dátum úhrady faktúry: 22.12.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20141201-Pov.vod_.spol-001.jpg [ 368.26 KB ]
