« späť
- Číslo faktúry: 2140053627
- Interné číslo: 20140817
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné – stredisko Športová hala
- Cena: 244,34 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 24.9.2014
- Dátum úhrady faktúry: 16.9.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140817-Pov.vod_.spol-001.jpg [ 388.08 KB ]
