« späť
- Číslo faktúry: 2140000026
- Interné číslo: 20140019
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné športová hala
- Cena: 443,75 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.1.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 31.1.2014
- Dátum úhrady faktúry: 24.1.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Fakúra-20130019-Pov.vod_.spol-001.jpg [ 298.17 KB ]
