« späť
- Číslo faktúry: 2180019419
- Interné číslo: 20180594
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné – Krytá plaváreň a Zimný štadión
- Cena: 632,86 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 26.6.2018
- Dátum úhrady faktúry: 21.6.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180594-Pov.vod_.spol_..pdf [ 185.57 KB ]