« späť
- Číslo faktúry: 2140021080
- Interné číslo: 20140193
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné
- Cena: 156,70 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 24.3.2014
- Dátum úhrady faktúry: 25.3.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140193-Pov.vod_.spol-001.jpg [ 365.8 KB ]
