« späť
- Číslo faktúry: 2140000024
- Interné číslo: 20140017
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné
- Cena: 225,48 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.1.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 31.1.2014
- Dátum úhrady faktúry: 24.1.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140017-Pov.vod_.spol-001.jpg [ 358.57 KB ]
