« späť
- Číslo faktúry: 2130026938
- Interné číslo: 20130592
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 07/2013
- Cena: 412,57 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 23.8.2013
- Dátum úhrady faktúry: 16.8.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130592-Považská-vod.spol-001.jpg [ 372.18 KB ]
