« späť
- Číslo faktúry: 2140046924
- Interné číslo: 20140555
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystriaca
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 06/2014 – Zimný štadión
- Cena: 60,35 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 16.7.2014
- Dátum úhrady faktúry: 1.7.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140555-Pov.vod_.spol-001.jpg [ 315.18 KB ]
