« späť
- Číslo faktúry: 2130010894
- Interné číslo: 20130427
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné 05/2013 – stredisko Zimný štadión
- Cena: 39,58 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 4.6.2013
- Dátum úhrady faktúry: 12.6.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130427-001.jpg [ 298.29 KB ]
