« späť
- Číslo faktúry: 2121008159
- Interné číslo: 20120347
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., P.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné 05/2012
- Cena: 1497,77 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 18.6.2012
- Dátum úhrady faktúry: 11.6.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120338-Považská-vodárenská-spol-001.jpg [ 294.56 KB ]
