« späť
- Číslo faktúry: 2150005689
- Interné číslo: 20150450
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 04/2015 na stredisku Krytá plaváreň
- Cena: 1 271,16 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 18.5.2015
- Dátum úhrady faktúry: 11.5.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150450-Pov.vod_.spol-001.jpg [ 370.53 KB ]
