« späť
- Číslo faktúry: 2200001351
- Interné číslo: 20200099
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., P.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné na letnom kúpalisku za 12/2019 – 1/2020
- Cena: 22,66 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.202
- Dátum splatnosti faktúry: 27.2.2020
- Dátum úhrady faktúry: 20.2.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: