« späť
- Číslo faktúry: 2190039370
- Interné číslo: 20191127
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Stočné za 09/2019 – Zimný štadión
- Cena: 699,72 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.09.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 18.10.2019
- Dátum úhrady faktúry: 21.10.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: