« späť
- Číslo faktúry: 2190006000
- Interné číslo: 20190524
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Stočné za 04/2019 – Zimný štadión
- Cena: 60,67 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 20.5.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.5.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: