« späť
- Číslo faktúry: 2190039371
- Interné číslo: 20191128
- Dodávateľ:
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Stočné za 09/2019 – Krytá plaváreň
- Cena: 1 410,22 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 18.10.2019
- Dátum úhrady faktúry: 21.10.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: