« späť
- Číslo faktúry: 2194000007
- Interné číslo: 20190338
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Oprava vodného a stočného – dobropis
Výkopové práce pri poruche vodovodného potrubia pri športovej hale
- Cena: - 2 906,49 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.3.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 15.4.2019
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: